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Bank financial management据潍坊市潍城区政府官网,关于潍坊市潍城区2022年财政决算和2023年上半年预算执行情况的报告。
一、2022年决算情况
(一)一般公共预算收支决算情况
2022年,全区一般公共预算收入完成20.73亿元,占调整预算的101.3%,下降16.4%,剔除留抵退税因素影响,同口径下降8.4%;全区一般公共预算支出完成25.69亿元,占调整预算的101.2%,下降5.7%。
按现行市区财政体制计算,全区一般公共预算收入20.73亿元,加上级税收返还、转移支付补助、政府债务转贷、调入资金及上年结转等收入23.01亿元,共计43.74亿元;一般公共预算支出25.69亿元,加上解支出、债务还本支出及结转下年等18.05亿元,共计43.74亿元。收支相抵,当年实现收支平衡。
(二)政府性基金预算收支决算情况
2022年,全区政府性基金预算收入完成16.91亿元,占调整预算的107.7%,下降59.3%;政府性基金预算支出完成31.09亿元,占调整预算的102.7%,下降33.7%。政府性基金预算收入,加上级补助、政府债券转贷及上年结转等收入16.18亿元,共计33.09亿元;政府性基金预算支出,加上解上级、调出资金及结转下年等支出2亿元,共计33.09亿元。收支平衡。
(三)国有资本经营预算收支决算情况
2022年,全区国有资本经营预算收入完成700万元,占预算的100%,增长7.7%;国有资本经营预算支出完成626万元,占预算的96.3%,增长16.1%。国有资本经营预算收入,加上级补助收入、上年结转收入316万元,共计1016万元;国有资本经营预算支出,加调出资金、结转下年支出390万元,共计1016万元。收支平衡。
(四)地方政府债务情况
截至2022年底,全区政府负有偿还责任的债务余额55.57亿元,未超出市政府下达的57.28亿元的债务限额,政府债务率为118%。2022年市级共转贷我区地方政府债券资金15.67亿元,其中新增债券资金14.67亿元,已纳入政府性基金预算管理,全部用于清溪园、清秀园棚户区改造,5万吨污水处理厂等重点项目支出;再融资债券资金1亿元,用于支付政府负有偿还责任的债务本金。按照债券发行利率,全区政府债券当年共支付利息1.53亿元。
虽然2022年调整预算任务圆满完成,财政运行情况总体良好,但我们也清醒地认识到,我区财政运行中的问题和短板,在去年疫情、留抵退税、土地收入下滑影响下进一步放大。
财政收入总量偏小,税源结构单一,经济运行不确定因素增加,财政收入增速持续放缓;刚性支出有增无减,区财政收支矛盾突出,“三保”压力加大;绩效理念尚未牢固树立,部门预算管理规范性有待提高,等等。以上问题,我们将高度重视、正确面对,加倍努力予以解决。
二、2023年上半年预算执行情况
上半年,全区一般公共预算收入12.87亿元,完成预算的58.6%,下降12.4%;一般公共预算支出15.35亿元,完成预算的59.6%,下降12.2%。
上半年,全区政府性基金预算收入3.03亿元,完成预算的15.9%,下降40.6%;政府性基金预算支出9.45亿元,完成预算的85.2%,下降48.4%。
上半年,全区国有资本经营业务未实现相关收入,国有资本经营预算支出52万元,完成预算的6.4%,增长126.1%。
上半年,全区社会保险基金预算收入2.87亿元,完成预算的55.9%,增长11.9%;社会保险基金预算支出2.38亿元,完成预算的49.4%,增长11.4%。
三、2023年下半年工作重点
下半年,我区经济恢复基础还不稳固、土地市场持续遇冷、财政增支因素增多,财政运行面临的形势依旧严峻。下步,我们将严格执行第十九届人大第二次会议批准的预算,围绕推动经济高质量发展的要求,主动服务和融入新发展格局,实施好积极的财政政策,更加注重精准、可持续,集中有限财力保障和改善民生,推动经济持续回升向好,努力实现全年财政收支预期目标。
一是在提升财政保障能力上挖潜力。坚持把加强税源建设作为经济发展工作的永恒主题,制定出台加强财源建设意见,合力招引优质企业,培植总部经济,支持本土优势企业做强做优,持续壮大骨干税源企业数量和规模。坚持培植财源与提高质量“两手抓”,利用好综合治税机制,制定针对性征缴方案,提高征管水平,在确保收入稳定增长基础上,着力提高收入质量,努力实现财政收入“量”“质”齐升。深入分析上级政策资金支持领域和方式,紧盯上级政策导向,抢抓政策机遇,积极争取更多资金及政策支持,为全区重大战略任务和发展规划增强财力保障。
二是在增加人民幸福感上下功夫。坚持政府过紧日子不动摇,从严控制一般性支出,把牢预算支出、资产配置、政府采购等关口,综合考虑单位资金、结转结余资金等情况,提升财政统筹保障能力,提高财政资金支出强度和精准度,将资金优先用于保障民生项目和最急需的领域。全面落实好养老、医疗、低保、优抚等民生政策,补齐民生短板,全力支持乡村振兴、重大战略、基本民生等重点领域,提高支出效率和准确度,争取民生支出占比保持80%以上。用好直达资金,加快资金拨付进度,确保转移支付资金全部用到落实惠企利民项目上。
三是在提升财政管理效能上求突破。继续全面推进预算绩效管理,加强预算绩效评价结果应用,对预算执行进度慢、绩效评价结果差、审计监督发现问题的项目,减少安排或不予安排,实现绩效管理与预算管理深度融合。推进预算一体化体系建设,加强预算管理一体化系统应用,聚焦提前储备做实项目、科学精准编制预算、提高预算执行效率和资金使用效益,全面提升财政预算管理的科学化、规范化水平。扎实开展直达资金监管工作,优化直达资金监管流程,增强直达资金使用的全流程、全链条监控力度,促进财政资金规范安全高效使用,确保全年直达资金落地见效。
四是在防范化解财政风险上出实招。将“三保”工作作为一项重要政治任务来抓,科学合理安排支出,区分轻重缓急,统筹资金优先保障“三保”支出需求,切实兜牢“三保”底线。牢固树立风险底线意识,严控政府债务风险。全面加强政府债务管理,强化政府债券全过程管理,有序化解存量债务。抓好国企债务清查摸底、监测预警、法律保障等重点工作,压实区属国有企业债务偿还主体责任,规范举债审批程序,科学确定投资规模,有效控制融资成本,坚决打好债务风险管控保卫战。
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